20150522 MONICAZHANG

续上

5.3.2.4产生交互记录600.4

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.4.1	创建交互记录	服务台	用户通过Web自助服务，经过部门领导审批通过后，创建交互记录请求信息内容         ISO20000培训

5.3.2.5创建申请单600.5

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.5.1	创建申请单	服务台	打开新的申请单，选择合适的申请单类型，型类型和项类型
600.5.2	注明请求人信息	服务台	填写请求人名称、联系方式及所在部门    ITSS体系
600.5.3	申请描述	服务台	注明申请单的简要描述和描述
600.5.4	选择收单地点	服务台	选择收单地点（仓库），根据选择联系人会自动带出收单地点，也可以更改         ITIL培训

5.3.2.6对申请单进行初审600.6

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.6.1	对请求进行检查	相应初审人员	审核人对提交的申请进行检查
600.6.2	是否有错误？	相应初审人员	判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.6 有错误，转到600.5.3
600.6.3	是否需要修改完善	相应初审人员	判断请求是否正确，不正确，转到600.5.5 正确，转到600.5.4           ITSS考试
600.6.4	待审	相应初审人员	重新等待审查
600.6.5	不批准	相应初审人员	拒绝批准

5.3.2.7对申请单进行评估，对其批准或否决600.7

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.7.1	对请求进行检查	信息部主管	审核人对提交的申请进行检查          ITSS软件
600.7.2	是否有错误？	信息部主管	判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.7 有错误，转到600.6.3        ITSS培训
600.7.3	是否需要修改完善	信息部主管	判断请求是否需要完善，不需要，转到600.6.5 需要，转到600.6.4
600.7.4	待审	信息部主管	重新等待审查
600.7.5	不批准	信息部主管	拒绝批准                  ITSS团购

5.3.2.8执行批准的请求600.8

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.8.1	执行批准的请求	相应执行人员	执行获得批准的的请求          ITSS认证

5.3.2.9关闭申请单600.9

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.9.1	关闭申请单	服务台	关闭已经结束的申请单          ITSS工具

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48754-1-1.html

本帖关键字：ITSS ISO20000

20150522 MONICAZHANG

续上

5.3.2.4产生交互记录600.4

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.4.1	创建交互记录	服务台	用户通过Web自助服务，经过部门领导审批通过后，创建交互记录请求信息内容         ISO20000培训

5.3.2.5创建申请单600.5

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.5.1	创建申请单	服务台	打开新的申请单，选择合适的申请单类型，型类型和项类型
600.5.2	注明请求人信息	服务台	填写请求人名称、联系方式及所在部门    ITSS体系
600.5.3	申请描述	服务台	注明申请单的简要描述和描述
600.5.4	选择收单地点	服务台	选择收单地点（仓库），根据选择联系人会自动带出收单地点，也可以更改         ITIL培训

5.3.2.6对申请单进行初审600.6

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.6.1	对请求进行检查	相应初审人员	审核人对提交的申请进行检查
600.6.2	是否有错误？	相应初审人员	判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.6 有错误，转到600.5.3
600.6.3	是否需要修改完善	相应初审人员	判断请求是否正确，不正确，转到600.5.5 正确，转到600.5.4           ITSS考试
600.6.4	待审	相应初审人员	重新等待审查
600.6.5	不批准	相应初审人员	拒绝批准

5.3.2.7对申请单进行评估，对其批准或否决600.7

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.7.1	对请求进行检查	信息部主管	审核人对提交的申请进行检查          ITSS软件
600.7.2	是否有错误？	信息部主管	判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.7 有错误，转到600.6.3        ITSS培训
600.7.3	是否需要修改完善	信息部主管	判断请求是否需要完善，不需要，转到600.6.5 需要，转到600.6.4
600.7.4	待审	信息部主管	重新等待审查
600.7.5	不批准	信息部主管	拒绝批准                  ITSS团购

5.3.2.8执行批准的请求600.8

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.8.1	执行批准的请求	相应执行人员	执行获得批准的的请求          ITSS认证

5.3.2.9关闭申请单600.9

描述如下：

序号	流程名称	责任人	物理流程描述
600.9.1	关闭申请单	服务台	关闭已经结束的申请单          ITSS工具

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48754-1-1.html

本帖关键字：ITSS ISO20000