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本帖最后由 monicazhang 于 2015-6-5 15:30 编辑



20150605 MONICAZHANG

续上





5.6.3         评估和审批500.3                    ITSS考试
注:蓝色为紧急和重大变更流程(只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段)

描述如下:         
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明
500.3.1
审阅修改RFC信息及方案
变更经理
变更请求
审阅后的变更请求
接受并审阅变更请求和方案等,评估和确定变更的类型、风险等级,转500.3.2
500.3.2
紧急变更还是重大变更
变更经理


判断变更是紧急变更还是重大变,
紧急变更,转500.3.3
重大变更,转500.3.4
500.3.3
快速评估审批
CAB/EC
审阅后的变更请求
评估结果
对于紧急变更,走紧急变更子流程,由变更经理组建CAB/EC,对变更请求进行快速评估审批,转500.3.5
500.3.4
评估审批
CAB
审阅后的变更请求
评估结果
对于重大变更,走重大变更子流程,由变更经理组建CAB,对变更请求进行评估审批,转500.3.5      ITSS工具
500.3.5
批准还是
驳回?
变更经理


收集评估意见和结果。若无直接结论,变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定,
批准,转500.4
驳回,转500.2.6
500.3.6
收集或提出驳回意见
变更经理
评估结果
驳回意见
对驳回的意见进行分析,确定哪些方面需要改正和存在问题,转500.2


5.6.4         计划、测试和分配500.4                                    ITSS团购
注:蓝色为紧急和重大变更流程,灰色为一般/标准变更流程   
描述如下:
序号
步骤名称
责任人
                                                                                                  ITSS软件
输入         
输出
说明
500.4.1
制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试
变更主管
变更实施人员

                                                                                            ITSS体系
实施方案
制定变更计划,包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等,并对变更进行必要的测试,确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9;一般变更转500.4.3
500.4.2
快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试
变更经理
变更主管
变更实施人员

                                                                                                    ISO20000培训
实施方案
快速制定变更计划,包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等,并对变更进行必要的测试,确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3
500.4.3
审核计划
变更经理
(紧急、重大变更)
变更主管
(一般、标准变更)
                                                                                                 ITIL培训
实施方案
审核后的实施方案
对制定的变更计划进行审核,转500.4.4
500.4.4
检查日程和人员安排
变更经理
(紧急、重大变更)
变更主管
(一般、标准变更)
                                                                                        ITSS培训

检查时间表和人员安排,转500.4.5
500.4.5
日程和人员是否冲突?
变更经理
(紧急、重大变更)
变更主管
(一般、标准变更)

                                                                                     ITSS认证



本帖关键字:ITSS ISO20000







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monicazhang

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