20150729  淡然

续上

3.4.5              子流程3（SUB-3 任务安排&任务分派）

1）SUB-3流程图

2）SUB-3流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	检查变更日期	变更经理	通过评估和审批的RFC，由变更经理根据提交的变更表单信息，检查变更预期执行日程       ITSS考试
BGJL-2	判断日程是否冲突	变更经理	依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划，判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突
BGJL-3	解决日程冲突	变更经理	如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理协调解决日程冲突，并重新提交检查点（BGJL-1）
BGJL-4	批准实施日期	变更经理	如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理批准次变更的事实日程
BGJL-5	分派变更	变更经理	通过日程审核的变更，由变更经理将任务分派给指定的变更负责人，并发送流程至变更负责人进行变更的构建

3.4.6              子流程4（SUB-4 构建变更）

1）SUB-4流程图

2）SUB-4流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL -1	创建变更计划	变更经理	变更负责人接到变更经理分派的变更任务后，开始创建变更计划
BGJL -2	构建变更内容&制定回退计划	变更经理	在变更计划的框架上增加变更详细内容描述，并制定变更失败后的回退计划
BGJL -3	测试变更内容&制定回退计划	变更经理	针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试
BGJL -4	判断是否为重大变更	变更经理	测试完毕后判断此变更是否为重大变更
BGJL-5	审核变更计划&测试结果是否通过	变更经理	当此变更为标准变更时，由变更经理审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
CAB-1	审核是否变更计划&测试结果通过	变更专家组	当此变更为重大变更时，由CAB审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施

3.4.7              子流程5（SUB-5 变更实施）

1）SUB-5流程图

2）SUB-5流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	实施审批	变更经理	针对构建完成的实施计划进行审核       ITSS认证
BGJL-2	判断审批是否通过	变更经理	判断审核是否通过，若变更计划存在问题，则发还变更负责人进行修改，反之则指定变更执行者进行变更实施
BGZXZ-1	实施&启动变更	变更执行者	变更执行者按照变更计划执行变更的实施
BGZXZ-2	判断变更是否成功	变更执行者	执行完毕后，变更执行者对照变更计划中的变更目标，判断变更的结果是否成功，若变更成功则进行变更记录的更新，反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退
BGZXZ-3	更行变更记录	变更执行者	变更执行者根据变更的结果，更新、完善变更表单中的对应信息，如变更结果等
BGZXZ-4	实施回退计划	变更执行者	变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作

3.4.8              子流程6（SUB-6 变更关闭）

1）SUB-6流程图

2）SUB-6流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	验证变更信息	变更经理	变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证
BGJL -2	审核变更结果是否符合变更需求	变更经理	变更负责人依据变更计划中的变更目标，判断变更是否符合RFC，若比对结果一致则更新&关闭RFC，反之则制定后续计划
BGJL -3	制定后续计划	变更经理	因变更结果与RFC预期存在差异，变更负责人需要根据比对结果，就差异进行后续计划的制定，如重新构建变更等
BGJL -4	更新&关闭RFC	变更经理	依据完成的变更结果，变更负责人更新RFC的状态，并结束此变更流程
BGJL -5	更新相关流程	变更经理	依据RFC产生的情况，针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈              ITSS培训

待续http://www.ITILxf.com/thread-51949-1-1.html

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3.4.5              子流程3（SUB-3 任务安排&任务分派）

1）SUB-3流程图

2）SUB-3流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	检查变更日期	变更经理	通过评估和审批的RFC，由变更经理根据提交的变更表单信息，检查变更预期执行日程       ITSS考试
BGJL-2	判断日程是否冲突	变更经理	依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划，判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突
BGJL-3	解决日程冲突	变更经理	如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理协调解决日程冲突，并重新提交检查点（BGJL-1）
BGJL-4	批准实施日期	变更经理	如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理批准次变更的事实日程
BGJL-5	分派变更	变更经理	通过日程审核的变更，由变更经理将任务分派给指定的变更负责人，并发送流程至变更负责人进行变更的构建

3.4.6              子流程4（SUB-4 构建变更）

1）SUB-4流程图

2）SUB-4流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL -1	创建变更计划	变更经理	变更负责人接到变更经理分派的变更任务后，开始创建变更计划
BGJL -2	构建变更内容&制定回退计划	变更经理	在变更计划的框架上增加变更详细内容描述，并制定变更失败后的回退计划
BGJL -3	测试变更内容&制定回退计划	变更经理	针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试
BGJL -4	判断是否为重大变更	变更经理	测试完毕后判断此变更是否为重大变更
BGJL-5	审核变更计划&测试结果是否通过	变更经理	当此变更为标准变更时，由变更经理审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
CAB-1	审核是否变更计划&测试结果通过	变更专家组	当此变更为重大变更时，由CAB审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施

3.4.7              子流程5（SUB-5 变更实施）

1）SUB-5流程图

2）SUB-5流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	实施审批	变更经理	针对构建完成的实施计划进行审核       ITSS认证
BGJL-2	判断审批是否通过	变更经理	判断审核是否通过，若变更计划存在问题，则发还变更负责人进行修改，反之则指定变更执行者进行变更实施
BGZXZ-1	实施&启动变更	变更执行者	变更执行者按照变更计划执行变更的实施
BGZXZ-2	判断变更是否成功	变更执行者	执行完毕后，变更执行者对照变更计划中的变更目标，判断变更的结果是否成功，若变更成功则进行变更记录的更新，反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退
BGZXZ-3	更行变更记录	变更执行者	变更执行者根据变更的结果，更新、完善变更表单中的对应信息，如变更结果等
BGZXZ-4	实施回退计划	变更执行者	变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作

3.4.8              子流程6（SUB-6 变更关闭）

1）SUB-6流程图

2）SUB-6流程说明

编码	活动	责任人	说明
BGJL-1	验证变更信息	变更经理	变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证
BGJL -2	审核变更结果是否符合变更需求	变更经理	变更负责人依据变更计划中的变更目标，判断变更是否符合RFC，若比对结果一致则更新&关闭RFC，反之则制定后续计划
BGJL -3	制定后续计划	变更经理	因变更结果与RFC预期存在差异，变更负责人需要根据比对结果，就差异进行后续计划的制定，如重新构建变更等
BGJL -4	更新&关闭RFC	变更经理	依据完成的变更结果，变更负责人更新RFC的状态，并结束此变更流程
BGJL -5	更新相关流程	变更经理	依据RFC产生的情况，针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈              ITSS培训

待续http://www.ITILxf.com/thread-51949-1-1.html

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