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20150729 淡然 续上
3.6 流程质量控制 1）流程图 ITSS考试 流程简述： 此流程为变更管理流程的定期回顾流程。由变更流程负责人组织相关人员召开变更流程回顾会议，回顾变更审计结果，分析变更审计结果，回顾变更管理流程使用情况，最终生成变更管理流程改进意见，提交至服务改进计划流程。 ITSS认证
2）流程说明 通过预先定义的周期或不定期对变更管理流程进行回顾（需要定义周期），不断的完善流程，使得流程能够更好的执行，以提升工作效率和服务的满意度。 [td] 编号
| 活动
| 步骤描述
| 输出
| 负责人
| LCPSXZ-1
| 召开回顾会议
| 变更管理流程负责人组织变更流程评审小组召开流程回顾会议，具体评审小组人员包括：变更流程管理者、变更流程使用者以及变更流程受益者代表。
| 流程回顾会议纪要
| 变更管理流程负责人
| LCPSXZ-2
| 回顾审计结果
| 回顾上一流程执行周期变更管理审计结果，流程评审小组查看审计结果，了解问题发生以及解决情况。
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| 变更管理流程负责人
| LCPSXZ-3
| 分析回顾结果
| 分析审计结果，得出变更管理流程各KPI指标的达标情况以及问题发生的趋势等信息。
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| 变更管理流程负责人
| LCPSXZ-4
| 回顾变更管理流程
| 回顾当前变更管理流程，使得流程评审小组清晰的了解当前流程的运转情况，结合实际需求以及问题审计结果分析，最终得出变更管理流程改进建议，形成流程改进建议文档，提交至服务改进计划流程。
| 流程改进建议
| 变更管理流程负责人
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4 参考 4.1 表单和模板 ITSS培训 名称
| 负责人
| 说明
| 变更优先级
| 车颖
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| 变更申请表
| 车颖
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| 变更分类
| 车颖
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| 变更管理流程图
| 车颖
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| 紧急变更审批流程
| 车颖
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