编号
| 工作步骤
| 输入/触发条件
| 描述
| 输出/完成标志
| 角色
|
4.2.6.1
| 培训
| 4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》
| 按照《培训计划》的要求搭建培训环境；再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员（运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员）进行培训、宣传和推广，使他们了解：上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响；培训完成后填写培训反馈表；
| 《培训人员名单》、《培训反馈表》
| 培训主管
|
4.2.6.2
| 安装和配置试点生产环境
| 项目评估阶段ITMC评审通过、4.2.1.2决定的上线关键步骤、《上线与推广计划》
| 根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。
| 生产环境
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.3
| 试点系统切换
| 准备好的生产环境
| 根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。
| 新系统运行
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
|
4.2.6.4
| 回退判断
| 故障报告
| 如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入试点系统回退处理步骤。
| 回退判断结果
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.5
| 试点系统回退处理
| 回退判断结果、《回退计划》
| 根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。
| 旧系统恢复运行、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
|
4.2.6.6
| 版本通知
| 系统成功切换
| 根据版本命名规则产生正式版本号，通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。 版本命名规则： · 主要版本，如：LifeInsurance_System v1, v2,… · 小型版本，如：LifeInsurance_System v1.1,v1.2,v1.3,… · 紧急修复版本，如: LifeInsurance_System v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,…
| 正式版本号
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.7
| 应急判断
| 故障报告
| 如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入试点系统应急处理步骤。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.8
| 试点系统应急处理
| 应急处理决定，《应急计划》
| 根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.6.9试点运行期间并编写系统试点报告
| 系统运行、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
|
4.2.6.9
| 编写系统试点报告
| 《上线与推广计划》
| 试点运行期，对于试点中出现的问题，填写《缺陷报告》提出修改意见，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理；编写《系统试点报告》。
| 《系统试点报告》、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.10
| 验收判断
| 版本类型
| 如果试点需要验收，进入4.2.6.11试点验收步骤，否则进入系统推广步骤。 系统试点验收确定原则： · 主要版本：需要验收 · 小型版本：可以不需要系统试点验收。 · 紧急修复版本：不需要系统试点验收。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
|
4.2.6.11
| 试点验收
| 《系统试点报告》、约定的验收标准
| 验收人员按照约定的验收标准对试点系统进行验收，填写《系统试点验收报告》。 系统试点验收人员确定原则： · 主要版本： - ITSP项目：规划办 - 一般立项项目：项目管理处 · 小型版本：可以不需要系统试点验收（验收人员同上）。 · 紧急修复版本：不需要系统试点验收。 ITSS培训
| 《系统试点验收报告》
| 规划办/项目管理处
|
4.2.6.12
| 试点验收通过判断
| 《系统试点验收报告》
| 如果试点验收失败，转到项目管理流程，否则进入系统推广步骤。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
|
转播
分享
淘帖
()