20150902 淡然

续上

3.4     流程概要设计

流程概要设计是从逻辑层面对变更管理流程进行的描述总结，结合某公司B2B具体情况，给出如下流程设计：

＝子流程/活动       ＝  判断    ＝结束或节点                                         ITSS考试

＝其他流程           　＝文档

下图展示了某公司B2B变更管理流程的概要流程：

图 3‑1 某公司B2B变更管理流程概览

某公司B2B变更管理概要设计流程说明如下：

[td]

序号	步骤名称	责任人	说明
CR1	变更启动与记录	变更请求者	输入： q 变更请求相关的信息，包括但不限于涉及用户、变更描述、变更分类、变更类型及期望完成时间等 处理过程： q 该步骤是变更管理流程的起点，变更请求必须由此开始。该步骤包括收集变更请求的必要信息，创建变更请求（RFC），并初步定义变更请求的变更类型，如标准变更、一般变更、重大变更和紧急变更。 输出： q 变更记录单（RFC）                                  ITSS认证
CR2	变更评估与审批	变更主管 变更审批者	输入： q 变更记录单（RFC） 处理过程： q 变更主管复核RFC，并制定初步计划 q 变更审批者将从IT和业务的角度来评估和检查变更请求所产生的影响，确保能够在实施变更时，既能满足业务的要求，同时又对生产环境及IT服务造成的负面影响最小。 输出： q 审批通过的变更记录
CR3	变更计划与排程	变更主管 变更经理	输入： q 审批通过的变更记录 处理过程： q 变更主管制定变更计划 q 变更经理确认与审批变更计划，如果排程冲突，则与相关人员协商并解决时间冲突 输出： q 确定变更实施日程安排的变更记录
CR4	发布构建	变更主管 变更实施者	输入： q 确定变更实施日程安排的变更记录 处理过程： q 变更主管创建发布计划、测试计划和回退计划，并领导变更实施者一起进行发布包及测试环境的构建，测试成功后由变更主管制定上线计划 输出： q 测试成功预备上线的变更记录
CR5	发布实施	变更审批者 变更主管 变更实施者	输入： q 测试成功预备上线的变更记录 处理过程： q 变更审批者对上线计划进行审核 q 变更主管协调指定相关实施人并明确分派任务 q 变更实施人执行变更任务，并当变更失败时按计划执行回退方案。 输出： q 发布实施完毕的变更记录
CR6	变更完成与关闭	变更经理	输入： q 发布实施完毕的变更记录 处理过程： q 考察变更是否达到了预期的效果，用户是否接受实施结果。同时，对变更整体执行过程从技术、业务和管理等方面进行回顾，对于其中发现的问题予以分析和讨论，以便对流程运行质量的持续改进和优化。 输出：                       ITSS培训 q 经实施后评审并与用户确认后关闭的变更记录

待续http://www.ITILxf.com/thread-52400-1-1.html

本帖关键字：ITSS

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[td]

序号	步骤名称	责任人	说明
CR1	变更启动与记录	变更请求者	输入： q 变更请求相关的信息，包括但不限于涉及用户、变更描述、变更分类、变更类型及期望完成时间等 处理过程： q 该步骤是变更管理流程的起点，变更请求必须由此开始。该步骤包括收集变更请求的必要信息，创建变更请求（RFC），并初步定义变更请求的变更类型，如标准变更、一般变更、重大变更和紧急变更。 输出： q 变更记录单（RFC）                                  ITSS认证
CR2	变更评估与审批	变更主管 变更审批者	输入： q 变更记录单（RFC） 处理过程： q 变更主管复核RFC，并制定初步计划 q 变更审批者将从IT和业务的角度来评估和检查变更请求所产生的影响，确保能够在实施变更时，既能满足业务的要求，同时又对生产环境及IT服务造成的负面影响最小。 输出： q 审批通过的变更记录
CR3	变更计划与排程	变更主管 变更经理	输入： q 审批通过的变更记录 处理过程： q 变更主管制定变更计划 q 变更经理确认与审批变更计划，如果排程冲突，则与相关人员协商并解决时间冲突 输出： q 确定变更实施日程安排的变更记录
CR4	发布构建	变更主管 变更实施者	输入： q 确定变更实施日程安排的变更记录 处理过程： q 变更主管创建发布计划、测试计划和回退计划，并领导变更实施者一起进行发布包及测试环境的构建，测试成功后由变更主管制定上线计划 输出： q 测试成功预备上线的变更记录
CR5	发布实施	变更审批者 变更主管 变更实施者	输入： q 测试成功预备上线的变更记录 处理过程： q 变更审批者对上线计划进行审核 q 变更主管协调指定相关实施人并明确分派任务 q 变更实施人执行变更任务，并当变更失败时按计划执行回退方案。 输出： q 发布实施完毕的变更记录
CR6	变更完成与关闭	变更经理	输入： q 发布实施完毕的变更记录 处理过程： q 考察变更是否达到了预期的效果，用户是否接受实施结果。同时，对变更整体执行过程从技术、业务和管理等方面进行回顾，对于其中发现的问题予以分析和讨论，以便对流程运行质量的持续改进和优化。 输出：                       ITSS培训 q 经实施后评审并与用户确认后关闭的变更记录

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