20151022  淡然

续上




11.1.5  流程设计11.1.5.1  作业计划制定流程

作业计划制定流程概要图：                                     ITSS考试

图11-1作业计划制定流程

作业计划制定流程说明：

序号	步骤名称	说明
721.1	确定作业计划分类	l 确定作业计划分类
721.2	制定作业计划内容	l 制定作业计划内容
721.3	确定作业执行周期	l 确定作业执行周期，每周、每月、每季
721.4	确定作业执行人	l 确定作业执行人员
721.5	审核作业计划	l 负责人检查作业计划的配置信息，包括作业内容(作业任务细项)、计划执行时间、执行人等
	审核通过？	l 如果不满足要求，则转721.1进行修改 l 提交系统进入721.3
721.6	作业计划生效	l 在系统中更新相关的作业计划配置信息

11.1.5.2  维护作业执行流程(720)

维护作业执行流程概要图：

图11-2维护作业执行流程

维护作业执行流程说明：

序号	步骤名称	说明
720.1	根据制定的维护作业计划创建维护作业	l 系统根据制定的维护作业计划，在到达执行时间后，自动创建维护作业单，并派发给定义好的执行人
720.2	执行维护作业	l 作业执行人按作业计划内容完成作业
720.3	记录执行结果	l 在系统中详细记录维护作业的执行结果 l 作业任务细项执行情况填写
	发现异常吗？	l 如果在执行过程中发现异常，则转720.5创建新事件； l 维护作业记录关闭保存
720.4	创建事件	l 创建事件单，进入事件管理流程

11.1.6  关键角色、职责定义

作业计划管理主要分为以下几个职责/角色：

11.1.6.1  作业计划制定人

职责：

n  根据需要在系统中制定新的作业计划

11.1.6.2  作业计划审核人

职责：

n  对作业计划制定、修改进行审批

n  可抽查作业任务执行情况，可对作业计划执行情况进行抽查

11.1.6.3  作业计划执行人

作业计划执行人是作业计划的具体实施人员，负责执行已制定的作业计划，并对结果进行详细的记录。                            ITSS认证

职责：

n  按时完成已制定生效的作业计划

n  严格按照流程的控制要求完成作业计划

n  对处理的过程和结果进行详细的记录

n  如果处理过程中遇到问题，及时与负责人进行沟通，寻求帮助，从而解决问题

11.1.7  关键流程衡量指标

表11-3作业计划管理KPI指标

[td]

序号	衡量指标	指标计算说明
1	维护作业计划量	【创建时间】在统计时间区间内的所有计划性维护作业计划的数量。
2	维护作业量	【登记时间】在统计时间区间内的所有计划性维护作业计划对应的维护作业单数量。
3	维护作业完成及时率	【计划完成时间】在统计时间区间内，并且实际完成的维护作业单数量/维护作业单数量×100%，如果维护作业单总数为0，则维护作业完成及时率为100%。

11.1.8  实施指导

各省可参考如下表格制定本省维护作业。

分类	作业内容	执行周期	执行方式
应用	检查应用软件，查看系统硬件软件告警日志	每日	手动/自动
	检查僵死或运行时间过长的进程	每日	手动/自动
	检查系统操作日志	每周	自动
	检查系统备份日志	每日	手动/自动
主机	检查主机运行状况和日志，如CPU利用率、内存利用率、IO利用率，系统交换量	每日	自动
	定期巡检网管系统采集机	每日	自动
	检查操作系统操作日志	每月	手动
网络	检查网络设备运行状况和日志	每日	手动/自动
	检查网络连接情况	每日	手动/自动
	检查网络硬件（路由器，交换机，防火墙）的运行状态	每日	手动/自动
	检查网络带宽占用情况	每日	手动
	检查网络设备端口占用情况	每日	手动
数据库	检查数据库备份归档日志和数据库告警日志	每日	自动
	检查数据库操作日志	每月	手动/自动
	检查数据库表空间	每日	自动
中间件	检查中间件运行状况和日志	每日	手动/自动
存储	检查存储设备空间使用情况	每日	手动/自动
	检查磁带库和磁带使用情况	每周	手动
	检查存储设备运行状况和日志	每日	手动/自动
安全	病毒库定期升级作业	每日	手动
	检查防病毒、入侵检测、防火墙、VPN运行状况和日志	每日	手动/自动
	检查防火墙系统、入侵检测系统发现的安全事件	每日	自动
	定期检查应用系统管理员帐号审批清单	每季	手动
	定期检查系统用户访问权限清单	每季	手动
	定期审阅机房准入人员名单和操作内容	每月	手动
	定期检查网络访问权限清单	每月	手动
	检查网络系统安全日志，搜索是否有攻击行为	每日	手动/自动
局数据	检查系统间局数据一致性情况	每日	手工/自动
其他	机房温湿度总结，机房环境动力巡检等                                          ITSS培训	每日	手动/自动

待续http://www.ITILxf.com/thread-52511-1-1.html

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11.1.5  流程设计11.1.5.1  作业计划制定流程

作业计划制定流程概要图：                                     ITSS考试

图11-1作业计划制定流程

作业计划制定流程说明：

序号	步骤名称	说明
721.1	确定作业计划分类	l 确定作业计划分类
721.2	制定作业计划内容	l 制定作业计划内容
721.3	确定作业执行周期	l 确定作业执行周期，每周、每月、每季
721.4	确定作业执行人	l 确定作业执行人员
721.5	审核作业计划	l 负责人检查作业计划的配置信息，包括作业内容(作业任务细项)、计划执行时间、执行人等
	审核通过？	l 如果不满足要求，则转721.1进行修改 l 提交系统进入721.3
721.6	作业计划生效	l 在系统中更新相关的作业计划配置信息

11.1.5.2  维护作业执行流程(720)

维护作业执行流程概要图：

图11-2维护作业执行流程

维护作业执行流程说明：

序号	步骤名称	说明
720.1	根据制定的维护作业计划创建维护作业	l 系统根据制定的维护作业计划，在到达执行时间后，自动创建维护作业单，并派发给定义好的执行人
720.2	执行维护作业	l 作业执行人按作业计划内容完成作业
720.3	记录执行结果	l 在系统中详细记录维护作业的执行结果 l 作业任务细项执行情况填写
	发现异常吗？	l 如果在执行过程中发现异常，则转720.5创建新事件； l 维护作业记录关闭保存
720.4	创建事件	l 创建事件单，进入事件管理流程

11.1.6  关键角色、职责定义

作业计划管理主要分为以下几个职责/角色：

11.1.6.1  作业计划制定人

职责：

n  根据需要在系统中制定新的作业计划

11.1.6.2  作业计划审核人

职责：

n  对作业计划制定、修改进行审批

n  可抽查作业任务执行情况，可对作业计划执行情况进行抽查

11.1.6.3  作业计划执行人

作业计划执行人是作业计划的具体实施人员，负责执行已制定的作业计划，并对结果进行详细的记录。                            ITSS认证

职责：

n  按时完成已制定生效的作业计划

n  严格按照流程的控制要求完成作业计划

n  对处理的过程和结果进行详细的记录

n  如果处理过程中遇到问题，及时与负责人进行沟通，寻求帮助，从而解决问题

11.1.7  关键流程衡量指标

表11-3作业计划管理KPI指标

[td]

序号	衡量指标	指标计算说明
1	维护作业计划量	【创建时间】在统计时间区间内的所有计划性维护作业计划的数量。
2	维护作业量	【登记时间】在统计时间区间内的所有计划性维护作业计划对应的维护作业单数量。
3	维护作业完成及时率	【计划完成时间】在统计时间区间内，并且实际完成的维护作业单数量/维护作业单数量×100%，如果维护作业单总数为0，则维护作业完成及时率为100%。

11.1.8  实施指导

各省可参考如下表格制定本省维护作业。

分类	作业内容	执行周期	执行方式
应用	检查应用软件，查看系统硬件软件告警日志	每日	手动/自动
	检查僵死或运行时间过长的进程	每日	手动/自动
	检查系统操作日志	每周	自动
	检查系统备份日志	每日	手动/自动
主机	检查主机运行状况和日志，如CPU利用率、内存利用率、IO利用率，系统交换量	每日	自动
	定期巡检网管系统采集机	每日	自动
	检查操作系统操作日志	每月	手动
网络	检查网络设备运行状况和日志	每日	手动/自动
	检查网络连接情况	每日	手动/自动
	检查网络硬件（路由器，交换机，防火墙）的运行状态	每日	手动/自动
	检查网络带宽占用情况	每日	手动
	检查网络设备端口占用情况	每日	手动
数据库	检查数据库备份归档日志和数据库告警日志	每日	自动
	检查数据库操作日志	每月	手动/自动
	检查数据库表空间	每日	自动
中间件	检查中间件运行状况和日志	每日	手动/自动
存储	检查存储设备空间使用情况	每日	手动/自动
	检查磁带库和磁带使用情况	每周	手动
	检查存储设备运行状况和日志	每日	手动/自动
安全	病毒库定期升级作业	每日	手动
	检查防病毒、入侵检测、防火墙、VPN运行状况和日志	每日	手动/自动
	检查防火墙系统、入侵检测系统发现的安全事件	每日	自动
	定期检查应用系统管理员帐号审批清单	每季	手动
	定期检查系统用户访问权限清单	每季	手动
	定期审阅机房准入人员名单和操作内容	每月	手动
	定期检查网络访问权限清单	每月	手动
	检查网络系统安全日志，搜索是否有攻击行为	每日	手动/自动
局数据	检查系统间局数据一致性情况	每日	手工/自动
其他	机房温湿度总结，机房环境动力巡检等                                          ITSS培训	每日	手动/自动

待续http://www.ITILxf.com/thread-52511-1-1.html

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