20151023 淡然

续上

5.5  配置验证和审计

图6  配置验证和审计

流程活动：

序号	步骤名称	角色	说明	输入	输出
3.5.1	执行配置项审计	配置审计员	定期制定配置审计计划（手动或自动）。审计会单独验证每个配置项。它会使用自动清单工具扫描系统。另一种审计方法是扫描 IT 环境，以发现与企业相连的组件。可能在CMDB中发现需要管理的新组件。	定期审计任务计划信息	定期审计任务 ITSS考试
3.5.2	协调和验证数据	配置审计员	必须协调从审计收集到的数据，然后将其与存储在CMDB中的数据进行比较。	配置项信息 物理环境信息	审计结果信息
3.5.3	检测到未注册组件	配置审计员	如果在CMDB中无法找到项并对其进行匹配，则可能会检测到未注册组件。如果检测到未注册组件，请转至3.5.4。如果未检测到，请继续ST3.5.7。
3.5.4	是否需要对组件进行管理	配置审计员	确定新组件是否需要在CMDB中注册（根据作用范围）。如果是，请继续3.5.5。如果不是，请转至3.5.12。
3.5.5	确定配置项类型	配置审计员	根据已发现组件的属性（例如，模型名称或设备类型）选择配置项类型。	配置项原始信息	配置项类型 ITSS认证
3.5.6	注册新配置项	配置审计员	创建新配置项。根据审计数据输入配置项的其他属性,转至3.5.12	配置项原始信息	配置项记录
3.5.7	组件缺失	配置审计员	如果在审计过程中未发现组件，则可能是已丢失或被盗（例如，配置项在某个时间段内未连接到网络）。审计状态更新为“已丢失”。如果是，请继续3.5.12。如果不是，请继续3.5.8。
3.5.8	发现差异	配置审计员	根据CMDB中的数据与实际数据的比较，可能会检测到一个或多个差异。如果是，请继续3.5.9。如果不是，请继续3.5.14。
3.5.9	调查差异	配置审计员	对CMDB数据和实际配置之间的不匹配情况进行更详细的调查。调查每个差异的属性差异和关系。	物理环境信息	配置项详细信息
3.5.10	是否允许更新配置项	配置审计员	为了减少手动活动的次数，部分字段会通过发现和审计工具进行填充。不能对这些属性进行手动维护。确定是否可以在不执行正式变更流程的情况下直接更新差异。如果是，请继续3.6.11。如果不是，请转至3.5.12。
3.5.11	更新配置项详细信息	配置审计员	配置详细信息是根据审计日期进行更新的，以确保管理正确反映实际情况。	配置项详细信息	配置项记录
3.5.12	是否需要进一步调查	配置审计员	确定是否需要对审计和 CMDB 管理之间的不匹配情况做进一步调查（例如，对未授权软件的检测） 。如果是，请转至3.5.13。如果不是，请继续3.5.14。
3.5.13	确定修正操作	配置审计员	记录差异并确定相应操作（例如，需要进行其他调查）。必须创建突发事件，并将其分配到负责人员以执行操作。请参考如何创建新突发事件。	修正操作任务信息	修正操作突发事件 ITSS培训
3.5.14	更新审计日志	配置审计员	使用审计状态和上次审计日期更新配置项。	审计结果信息	审计日志

待续http://www.ITILxf.com/thread-52896-1-1.html

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图6  配置验证和审计

流程活动：

序号	步骤名称	角色	说明	输入	输出
3.5.1	执行配置项审计	配置审计员	定期制定配置审计计划（手动或自动）。审计会单独验证每个配置项。它会使用自动清单工具扫描系统。另一种审计方法是扫描 IT 环境，以发现与企业相连的组件。可能在CMDB中发现需要管理的新组件。	定期审计任务计划信息	定期审计任务 ITSS考试
3.5.2	协调和验证数据	配置审计员	必须协调从审计收集到的数据，然后将其与存储在CMDB中的数据进行比较。	配置项信息 物理环境信息	审计结果信息
3.5.3	检测到未注册组件	配置审计员	如果在CMDB中无法找到项并对其进行匹配，则可能会检测到未注册组件。如果检测到未注册组件，请转至3.5.4。如果未检测到，请继续ST3.5.7。
3.5.4	是否需要对组件进行管理	配置审计员	确定新组件是否需要在CMDB中注册（根据作用范围）。如果是，请继续3.5.5。如果不是，请转至3.5.12。
3.5.5	确定配置项类型	配置审计员	根据已发现组件的属性（例如，模型名称或设备类型）选择配置项类型。	配置项原始信息	配置项类型 ITSS认证
3.5.6	注册新配置项	配置审计员	创建新配置项。根据审计数据输入配置项的其他属性,转至3.5.12	配置项原始信息	配置项记录
3.5.7	组件缺失	配置审计员	如果在审计过程中未发现组件，则可能是已丢失或被盗（例如，配置项在某个时间段内未连接到网络）。审计状态更新为“已丢失”。如果是，请继续3.5.12。如果不是，请继续3.5.8。
3.5.8	发现差异	配置审计员	根据CMDB中的数据与实际数据的比较，可能会检测到一个或多个差异。如果是，请继续3.5.9。如果不是，请继续3.5.14。
3.5.9	调查差异	配置审计员	对CMDB数据和实际配置之间的不匹配情况进行更详细的调查。调查每个差异的属性差异和关系。	物理环境信息	配置项详细信息
3.5.10	是否允许更新配置项	配置审计员	为了减少手动活动的次数，部分字段会通过发现和审计工具进行填充。不能对这些属性进行手动维护。确定是否可以在不执行正式变更流程的情况下直接更新差异。如果是，请继续3.6.11。如果不是，请转至3.5.12。
3.5.11	更新配置项详细信息	配置审计员	配置详细信息是根据审计日期进行更新的，以确保管理正确反映实际情况。	配置项详细信息	配置项记录
3.5.12	是否需要进一步调查	配置审计员	确定是否需要对审计和 CMDB 管理之间的不匹配情况做进一步调查（例如，对未授权软件的检测） 。如果是，请转至3.5.13。如果不是，请继续3.5.14。
3.5.13	确定修正操作	配置审计员	记录差异并确定相应操作（例如，需要进行其他调查）。必须创建突发事件，并将其分配到负责人员以执行操作。请参考如何创建新突发事件。	修正操作任务信息	修正操作突发事件 ITSS培训
3.5.14	更新审计日志	配置审计员	使用审计状态和上次审计日期更新配置项。	审计结果信息	审计日志

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